做网站公司员工电话费用管理办法
一、
管理范围：固定电话费用，移动电话费用。
二、 管理办法
（一）通讯工具管理
1、
长沙做网站公司工作人员的手机、住宅电话等通讯工具的配备一律自理，如变相用公款报销的，一律严肃查处；
2、 办公区固定电话的添置或更新，由各部门提出申请，经公司主管领导审批同意后，由公司办公室统一办理，并列入各部门办公费用。
（二）通讯费用管理
1、 固定电话费用管理。
办公固定电话费用计入各部门办公费用，按规定核报；其他固定电话（如住宅电话等）一律不报。
2、 移动电话费用管理。
（1） 手机费用报销范围及标准。对公司现职中层以上干部及确因工作需要的部分主管按照工作性质核定月度报销标准，由部门申报，分管领导审核，经总经理办公会批准后，报综合管理部备案（具体名单按综合管理部提供的为准），并按月报销。各级别补贴标准如下：公司高管400元/月、公司总监260元/月、部门经理200元/月；主管120元/月；技术人员100元/月；司机：120元/月；确因工作需要的其他人员50－80元/月；市场及项目人员由责任部门核定标准，报批后在包干费用中开支。
（2） 长沙做网站员工出差期间，手机话费的限额标准为：个人手机报销标准+漫游费，出差天数≤15天，漫游费最高报销额度为个人报销标准的30%，超过15天按可报销标准的50%
（3）手机话费列入各部门或项目费用，要求月结月清。坚决打击“
炒作信用”者。
（4）在标准限额内，应根据自身话费结构选择相应话费优惠套餐，以达到节约费用的目的。
3、 通讯费用申报核销程序。
（1） 各部室提出个人通讯费申请，部门经理签字认可，公司综合管理部汇总核对，报公司领导批准后，公司综合管理部将批准后的人员名单、报销额度及报销电话号码等资料备案存档；
（2）
个人通讯费用的报销，由财务部根据公司综合管理部核准后的报销额度、号码和名单，在额度内凭票报销，程序为：部门经理（或主管领导）签字→财务部报销。出差期间，手机话费超标准额度的，须书面说明原因，部门经理核准，报分管及总经理批准后，按本规定额度报销（使用联通手机超额须提供话费清单）。程序为部门经理签字→分管副总经理审核→总经理审批→财务部报销。出差请按照做网站公司
差旅费报销标准规定及实施办法2013版。
（3） 通讯费补贴仅限于公司相关工作人员，个人通讯费用报销时，发票上的电话号码必须与公司综合管理部核准的号码一致，没有发票、无号码充值发票或号码不一致的，一律不得报销；
（4） 凡报销人员、报销额度或号码发生变动时，相关责任部门须报公司综合管理部备案，以便及时变更公布报销人员名单和报销号码。
（5） 享受公司通讯费补贴的员工，须保持手机良好的开机状态（包括节假日）。如未开机，又无正当理由者，首次给予警告，第二次扣减标准20元，第三次扣减标准50元，三次以上取消报销资格；
（6）
公司批准报销的移动通讯工具号码，不允许闲置或交给他人使用，如有违反，一经查出即取消报销资格。 并根据长沙做网站员工
劳动关系管理来处罚。
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